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2019年11月12日 星期二
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恩施州民族幼儿园2019年部门预算公开


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

1、机构规格:恩施州民族幼儿园创办于1952年,1999年评为省级示范幼儿园,是公益一类事业单位,机构级别为正科级,核定编制数70名。

2、职责任务:贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

3、办园规模:设三个保教年级共22个班,现有在园幼儿880人。

4、人员构成:全园在职在岗104人,其中财政补助52,自费编9人,长期聘用43人;退休人员34人。

 

第二部分

2019年部门预算表.doc

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年共计预算收入2018.93万元,比2018年预算1574.44万元,同比增长28.23%,主要增长在于人员经费的增加,和2019年增加财政结转专项资金的预算和州本级财政专项资金的预算。其中财政补助收入1204.79万元,事业收入325.6万元,用事业基金弥补141.48万元,上年结转347.06万元。全年共计预算支出2018.93万元,其中按照科目支出明细为,教育支出1467.08万元,社会保障与就业支出76.18万元,卫生健康支出45.43万元,住房保障83.18万元,上年结转支出347.06万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年共计预算收入2018.93万元,比2018年1574.44万元增加444.49万元,增长28.23%,其中财政补助收入1204.79万元,比2018年1018.20万元增加186.59万元,事业收入325.6万元,比2018年315万元增加10.6万元,用事业基金弥补141.48万元,比2018年240.24万元,减少98.76万元,上年结转347.06万元,主要结转专项资金结转。与同期上年相比,主要是财政补助收入的增加,由于在编人员增加3人,全部人员工资增长引起相应的增长。事业收入基本与上年略有增长。

三、2019年支出总体预算情况说明

全年共计预算支出2018.93万元,其中按照科目支出明细为,教育支出1467.08万元,社会保障与就业支出76.18万元,卫生健康支出45.43万元,住房保障83.18万元,上年结转支出347.06万元。按照支出类型,基本支出1117.67万元,项目支出901.26万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年共计财政补助收入1204.79万元,比2018年1018.20万元增加186.2万元,增长18.33%,主要增长与公用经费的定额同比增长和人员经费的增长。上年结转347.06万元,同比2018年净增长346万元,主要是专项资金的结转增加,共计财政补助支出为1551.85万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年共计财政补助收入1204.79万元,上年结转347.06万元,共计财政补助收入为1551.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年共计财政补助支出为1204.79万元,占总预算收入的59.67%,上年结转支出347万元,主要为专项资金的结转支出。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年共计财政补助支出为1551.85万元,其中教育支出1000万元,占总支出64.44%, 社会保障与就业支出76.18万元,占总支出4.91%,卫生健康支出45.43万元,占总支出2.93%,住房保障支出83.18万元,占总支出5.36%。上年结转支出347.06万元,占总支出22.36%

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年我园一般公共预算支出全部为基本支出。2019年共计财政补助支出为1104.79万元,比2018年988.20万元,增加116.20万元,增长11.80%,其中人员经费927.39万元,公用经费177.40万元,增长的主要是公用经费的定额补助增长,增加了人员支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

本单位无出国出境经费,公务用车购置经费,及公务用车运行维护经费,2019年预算公务接待经费0.5万元,比上年预算增加0.4万元。比2018年公务接待支出0.047万元,增加0.453万元。主要根据2019年东西部结对帮扶开展预计公务接待支出的增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

本单位属于公益一类事业单位。

(二)政府采购情况说明

2019年共计预算政府采购194.42万元,其中财政补助拨款预算采购为148.86万元,主要预算2019年本单位设备、服务和工程类采购,

(三)政府购买服务情况说明

本单位无

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年初资产总额7561.39万元,其中固定资产6977.47万元,在建工程34.29万元,银行存款181.32万元,其他应收款365.31万元,流动资产比例小,仅占总资产的7.23%。负债总额43.92万元,仅为其他应付款43.92万元,同比增长10.84万元,增幅32.76%。2019年办单位地下车库出租收入预计为3.6万元。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年设置了整体支出绩效目标和分项目的绩效目标,针对校园安全经费、自费自聘人员经费、党建,综治,文明创建,老干等经费、教学运转经费四个项目根据年度工作计划,和年度工作预算设置明细的绩效目标,并根据绩效目标设定不同的绩效目标值,2019年将按照设置的绩效目标值执行预算。

第四部分  名词解释

 

学前教育(205类):反映学前教育方面的支出。

医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。  

住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

社会保障与就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

责任编辑:刘欣