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2019年9月16日 星期一
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恩施高中2019年预算公开


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

一、 主要职能及机构设置情况

恩施土家族苗族自治州高级中学(简称恩施高中)创办于1938年12月。1954年,被确定为湖北省18所重点中学之一。校区座落在恩施市龙凤坝三河村。校园占地710亩,建筑面积约13万平方米。学校担负着为全州八个县市培养合格的高中毕业生的任务,同时也担负着为各级各类高等院校输送优秀的高中毕业生的任务。

2019年人员编制数为362人。2018年末,在编在岗教职工341人(其中财政补助人员332人、自费编9人),退休人员85人,离休人员1人,三个年级共计4288名学生。学校内设11个科室,分别是办公室、教务处、教研处、政教处、保卫处、后勤处、现教中心、国际部、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施高中是一所独立核算事业单位,没有下设二级独立核算单位。上级主管部门是恩施州教育局。

第二部分

2019年部门预算公开表格(恩施高中).xls

 

第三部分

 

一、2019年收支预算情况总体说明

我校2019年收入预算总额9960.53万元,支出总额9960.53万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入预算总额9960.53万元,其中:财政拨款8415.95万元,事业收入1245.12万元,专项结转299.46万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总额9960.53万元,其中基本支出9061.07万元(含财政拨款支出7815.95万元);项目支出600万元(财政拨款支出600万元);专项结转支出299.46万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年我校财政拨款收入8415.95万元,财政拨款支出8415.95万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算当年拨款8415.95万元,支出8415.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出8415.95万元,其中基本支出7815.95万元(教育支出6222.36万元;社会保障和就业支出603.41万元;医疗卫生与计划生育支出324.46万元;住房保障支出665.72万元),项目支出600万元(教育支出600万元)。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款按照“保工资”、 “保运转”的原则进行安排,在此前提下如果有资金再适当兼顾学校发展需要进行安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出7815.95万元,其中工资福利支出6420.02万元、商品服务支出1089.01万元、个人和家庭补助263.72万元、资本性支出43.2万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

我校 2019年无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算总额13万元,全部用一般公共预算财政拨款列支,其中列支公务用车运行维护费10万元,列支公务接待费3万元。2018年三公经费支出共计37.3万元,其中:公务接待费支出4.51万元,公务用车运行维护费支出32.79万元。2018年公务接待费较多主要是因为高考制度改革,我校与外校交流增多,接待费较高。而2018年我校共计5辆公务用车,均为2011及之前购置,年代久远,维修费逐年增加。2019年事业单位公车改革,我校仅保留业务用车,预算减少。

九、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

2019年政府采购预算540.64万元,其中:学校维修300万元,保安、绿化及环卫等105万元,办公用品及车辆运行等维护费用等135.64万元。

(二)国有资产占用使用情况说明

国有资产占有合计22183.36万元,其中:房屋建筑物18649.22万元,通用设备2232.24万元,专用设备668.9万元,图书22.81万元,家具、用具610.19万元。

我校2019年对教育文化专项资金项目进行了绩效目标管理。教育文化专项资金600万元是2013年设立的持续性项目,该项目的绩效目标就是“保运转、保绩效”。2019年秉持以上绩效目标安排50万元用于党建、综治、文明创建和老干管理,安排150万元用于自费自聘人员工资福利支出,安排400万元用于弥补学校在职在编人员工资福利支出及公用经费缺口。

 

第四部分 名词解释

 

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

 

责任编辑:刘欣