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2019年11月18日 星期一
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恩施州广播电视大学--2018年决算信息公开


第一部 分单位情况

  一、学校职能

  恩施电大于1985年3月,经州人民政府报请湖北省教育厅批准正式成立。1997年10月州粮食职工中专学校(简称“州粮校”)并入恩施电大。2007年8月经州机构编制委员会研究,同意在八个县市设立恩施州电大分校,与县市职业学校实行一个机构,两块牌子,一套班子,为相当科级事业单位。2007年11月,经湖北省教育厅和省发改委研究,同意在湖北省现代技术学校恩施分校(州电大所属)的基础上独立设立恩施州信息技术学校,纳入全省普通中等职业教育序列。目前,恩施州电大、恩施州信息技术学校实行的是“一个机构,两块牌子,一套班子”。

  学校是中央电大所属956所市州级电大之一,也是恩施州仅有的几所高校之一。学校占地面积24亩,建筑面积16500平方米,是全州远程开放教育中心、社区教育指导中心、中职教育信息化中心,教学仪器设备价值2317万元。

  学校承担有学历继续教育、非学历继续教育和全日制中等职业教育3块业务工作。学历继续教育具体包括恩施州现代远程专本科开放教育、成人专本科函授教育、奥鹏网络教育、自考沟通教育等教育形式,开设文、法、经、管、教、理、工、农、医9个学科群68个专业,在籍在册学生5144人(远程专本科开放教育4589人,其中本科942人,专科3642人;成人、奥鹏和自考555人);非学历继续教育主要包括各类培训和社区教育;全日制中等职业教育开设有近10个专业,拥有在籍在册学生1142人,近年来毕业生就业率稳定在98%以上。

  现有在编在岗人员51人,其中自费编制11人。专任教师42人,其中教授1人,副教授8人,中级职称21人。退休人员30人,签约聘用人员24人。核定领导职数4名(校长1名,纪委书记1名,副校长2名),实有3人(书记校长1人,纪委书记1名,副校长1人)。下设办公室、教学处、教务处、培训处、财务处、总务处、招生办、学工处、保卫处9个处室,正科级职数9名,副科级职数9名。

  建校以来,在州委、州政府的正确领导下,州电大以办人民满意的教育为指引,以服务全州社会经济发展为目标,已为我州培养大专以上毕业生3.6万余人,中职毕业生8500余人,完成社会综合培训近万人,为我州经济社会发展作出了积极贡献。

  二、部门决算单位构成

  学校无下级单位,只决算到本级。

  第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018收入2008.62万元,2017年收入2059.15万元,同比减少50.53万元,减少2.45%,减少原因:财政拨款奖补资金减少。2018年支出1850.46万元,2017年支出1993.58万元,同比减少143.12万元,减少7.18%。减少原因:单位厉行节约。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年收入2008.62万元,具体构成:财政收入1149.59万元,占总收入的57%,事业收入858.18万元,占总收入的43%。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出1850.46万元,2018年基本支出900.09万元,2017年基本支出1146.45万元,同比减少246.36万元,减少21.49%,减少原因:物资采购减少。2018年项目支出950.37万元,2017年项目支出847.13万元,同比增加103.23万元,增加12.19%、增长原因:建设增加。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年收入决算2008.62万元,一般公共预算财政拨款1149.59万元,2017年一般公共预算财政拨款1215.78万元,同比减少66.19万元,降低5.44%。降低原因是:项目拨款减少。2018年没有政府性基金预算财政拨款。2018年支出决算1850.46万元,一般公共预算财政拨款支出1088.14万元,2017年一般公共预算财政拨款1146.45万元,同比减少58.31万元,减少5.1%,减少原因是:职业年金减少。没有政府性基金预算财政拨款。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款支出1408.3万元,2017年一般公共预算财政拨款1275.44万元,同比增加132.86万元,增长10.42%。增长原因:人员和项目增加。2018年基本支出900.09万元,2017年基本支出1146.45万元,同比减少246.36万元,减少21.49%。减少原因:单位厉行节约。2018年项目支出950.37万元,2017年847.13万元,同比增加103.23万元,增长12.19%,增长原因:交省电大学费分成增加。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年基本支出900.09万元。工资福利支出754.13万元,2017年工资福利支出581.25万元,同比增加172.88万元,增加29.74%,增加原因:人员支出增加。对个人和家庭补助支出72.22万元,2017年152.6万元,同比减少80.38万元,降低52.67%;商品和服务支出73.25万元,2017年70.92万元,同比增加2.33万元,增加3.29%,增加原因:购买服务增加。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款三公经费一共1.15万元,其中:公务用车运行及维护费1.15万元,2017年一般公共预算财政拨款三公经费3.16万元,同比减少2.01万元,降低63.45%,减少原因:单位厉行节约。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位没有政府性基金预算财政拨款支出

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  电大没有机关运行经费

  (二)政府采购支出情况说明

  2018年政府采购共计150万元,货物类60.77万元,工程类44.17万元,服务类45.06万元。2017年政府采购70.92万元,同比增加79.08万元,增加原因:学校大型修缮和增加。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  电大公务用车2辆。

  (四)预算绩效情况说明

  2018年开展预算绩效评价的项目预算数438万元,主要包括党建、社区教育、电大系统交流、电大运行等项目。学校根据相关预算管理要求,对项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定学校任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

2018年恩施州广播电视大学决算公开表.xls

 

责任编辑:州教育局