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2019年11月13日 星期三
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恩施高中2018年度部门决算公开


第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  1、恩施土家族苗族自治州高级中学(简称恩施高中)创办于1938年12月。1954年,被确定为湖北省18所重点中学之一。校区座落在恩施市龙凤坝三河村。校园占地710亩,建筑面积约13万平方米。学校担负着为全州八个县市培养合格的高中毕业生的任务,同时也担负着为各级各类高等院校输送优秀的高中毕业生的任务。

  2、学校内设11个科室,分别是办公室、教务处、教研处、政教处、保卫处、后勤处、现教中心、国际部、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

  二、部门决算单位构成

  恩施土家族苗族自治州高级中学。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:2018年恩施土家族苗族自治州高级中学决算公开

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总量10441.53万元,其中:财政拨款收入9302.21万元,事业收入1126.32万元,2017年结转收入13万元。2018年支出总量10142.07万元,其中:工资福利支出8486.3万元,商品和服务支出1066.94万元,对个人和家庭的补助支出587.69万元,资本性支出1.14万元,年末结转299.46万元。

  与2017年预算收入总量8639.43万元相比,增加1802.1万元,增幅20.85%,与2017年支出总量8625.78万元相比,增加1516.29万元,增幅17.58%,主要由于工资上调,奖金基数增加所致。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年预算收入总量10441.53万元,其中:财政拨款收入9302.21万元,事业收入1126.32万元,2017年结转收入13万元。

  财政拨款收入占总体收入的89.08%,事业收入占总体收入的10.79%,2017年结转收入占总体收入0.13%,从占比情况来看,财政拨款收入是我校收入的主要来源。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出总量10142.07万元,其中:工资福利支出8486.3万元,占比83.67%;商品和服务支出1066.94万元,10.52%;对个人和家庭的补助支出587.69万元,占比5.79%;资本性支出1.14万元,占比0.02%。

  2018年年末结转299.46万元。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入9302.21万元,其中:基本支出财政拨款收入8033.26万元,占比86.36%;项目支出财政拨款收入1268.95万元,占比13.64%。与2017年相比,财政拨款收入增加2106.78万元,增幅29.41%,其中:基本支出财政拨款收入增加1855.98万元,增幅30.04%;主要因工资调整及年底奖金基数增加。项目支出财政拨款收入增加250.8万元,增幅25.67%。主要是2018年公用经费出现缺口,财政预算调整项目资金227万元。

  2018年财政拨款支出9015.75万元,其中:基本支出8033.26万元,占比89.1%;项目支出982.49万元,占比10.9%。与2017年相比,财政拨款支出增加1819.62万元,增幅25.29%。其中:基本支出增加1855.98万元,增幅30.04%;项目支出减少36.36万元,减幅3.56%,2017年助学发放418.85万元,2018年助学金发放130.49万元,主要是因为2018年国家助学金经过大核查之后,享受对象的要求更加严格,从而导致享受对象减少所致。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年财政拨款支出9015.75万元,与2017年相比,财政拨款支出增加1819.62万元,增幅25.29%。2018年年初预算数7381.17万元,决算数与预算数相比,相差1634.58万元,一是2018年底,在职及退休人员奖励性补贴预发追加指标990.75万元;二是追加的上级专款、死亡抚恤、一次性退休补贴、新进人员工资福利等。

  (2)支出结构情况。

  2018年共计支出10142.07万元,教育支出8559.81万元,占比84.4%;社会保障和就业支出648.81万元,占比6.4%;医疗卫生与计划生育支出332.2万元,占比3.28%;住房保障支出601.25万元,占比5.92%。可以看出,教育支出占比较大,主要是因为工资福利及助学金等支出均列为教育支出。

  (3)支出具体用途情况。

  2018年,基本支出9159.58万元,项目支出982.49万元,其中:人员经费支出8474.11万元、日常公用经费685.48万元,与年初预算人员经费7222.03万元、日常公用经费685.48万元、项目支出600万元相比,人员经费决算数增加了1252.08万元,项目支出增加了382.49万元。一是2018年底,在职及退休人员奖励性补贴预发追加指标990.75万元;二是追加的死亡抚恤、上级专款、一次性退休补贴、新进人员工资福利等;三是2018年公用经费不足,追加227万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年财政拨款支出9015.75万元,其中:基本支出8033.26万元,占比89.1%;项目支出982.49万元,占比10.9%。与2017年相比,财政拨款支出增加1819.62万元,增幅25.29%。其中:基本支出增加1855.98万元,增幅30.04%;项目支出减少36.36万元,减幅3.56%,2017年助学发放418.85万元,2018年助学金发放130.49万元,主要是因为2018年国家助学金经过大核查之后,享受对象的要求更加严格所致。

  公用经费支出685.47万元,其中:办公费支出43.97万元,占比6.41%;差旅费支出21.69万元、占比3.16%;培训费支出9.49万元,占比2.9%;公务接待费3.65万元,占比0.53%;年初预算办公费支出100万元、差旅费支出20万元、会议费2万元、培训费60万元、公务接待费3万元。我校年初预算培训费时,将应从差旅费中列支的费用预算到了培训费中,导致预算数大于实际执行数;部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等从项目支出中列支;公务接待费较年初预算增加0.65万元,主要是因为2017年1-12月教工食堂客餐3.24万元在2018年支付。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年三公经费支出37.3万元,较上年增加12.96万元,增幅53.26%,其中:公务用车购置及运行维护费32.79万元,增加9.22万元,增幅39.11%;公务接待费4.51万元,增加3.74万元,增幅487.18%。2018年,我校共计5辆公务用车,均为2011及之前购置,年代久远,维修费逐年增加,此外2018年对外交流增加。而公务接待费增加主要是因为2017年1-12月教工食堂客餐3.24万元在2018年支付。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我校2018年无政府性基金财政拨款收入支出情况

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  我校2018年度事业运行经费支出685.47万元,其中:办公费43.97万元、印刷费1.1万元、咨询费1万元、手续费0.065万元、水费43.12万元、电费88.34万元、物业管理费6万元、差旅费21.69万元、维修费136.19万元、租赁费4.71万元、培训费9.49万元、公务接待费3.65万元、专用材料费12.65万元、劳务费16.45万元、工会经费8.32万元、福利费30.02万元、公务用车运行维护费20.99万元、其它商品和服务支出237.72万元。办公费较年初预算减少56.03万元、水费较年初预算减少16.88万元、电费较年初预算减少51.66万元、维修费年初无预算,主要是因为部分支出从项目支出中列支;其他商品和服务支出较年初预算增加157.43万元,主要是因为2018年向物价局缴纳行政处罚款226.76万元;公务用车运行维护费较年初预算增加了1.99万元,主要是因为我校共计5辆公务用车,均为2011及之前购置,年代久远,维修费逐年增加;公务接待费较年初预算增加0.65万元,主要是因为2017年1-12月教工食堂客餐3.24万元在2018年支付。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额267.11万元,其中:政府采购货物支出45.58万元、政府采购工程支出116.82万元、政府采购服务支出104.71万元。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,我校固定资产总额22183.35万元,其中:房屋18649.22万元;通用设备2401.18万元;专用设备499.95万元;图书档案22.81万元;家具、用具及装具610.19万元

  截至2018年12月31日,我校共有车辆5辆,其中2辆小轿车、1辆大巴车、1辆中巴车、1辆小巴车,均是2011年7月以前购置,总价168.95万元。其中三辆车因事业单位公车改革已被封存,另外两辆,一辆作为业务用车,另一辆作为扶贫专用。

  单价50万元以上的通用设备1455.56万元;单价100万元以上的专用设备319.11。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1281.95万元,占一般公共预算项目支出总额的12.71%。从评价情况来看,除了2018年普通高中资助补助经费以及改善办学条件的上级专项资金共计结转299.46万元外,其它的项目资金均已使用完毕。2018年,因享受助学金的条件越来越严,符合要求的学生越来越少,导致资助补助经费有结余;改善办学条件资金因指标下达时间较晚,而且项目需要经过招投标程序,所以支付进度较慢,至2018年底全部结转。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  (1)2018年自费人员经费项目自评综述:项目全年预算额150万元,执行数150万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标,聘用人员人数,年初目标值大于30人,实际完成值41人;二是质量指标,聘用人员工作完成情况,年初目标值良好,已全部实现;三是时效指标,及时完成任务,绩效目标已完成;四是成本指标,严格控制聘用薪酬,年初目标值为平均每人年薪控制在4万元以下,已全部实现;五是社会效益指标,解决部分人员就业,已全部实现;六是可持续影响指标,对校内工作起推动作用,现已全部实现。

  (2)教育文化专项资金项目自评综述:项目全年预算额400万元,执行数400万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障教学活动正常开展人数,年初目标值346人,实际完成值346人;二是学校正常化运行,年初目标值“保运转、保绩效”,已全部实现;三是时效指标,保障及时的目标已实现;四是成本指标,节约资金的目标已全部实现;五是社会效益指标,师生综合素质持续提高的绩效目标已实现;六是可持续影响指标,教育教学效率明显提高的目标已全部实现。

  (3)党建、综治、文明创建、老干等目标管理专项资金项目自评综述:项目全年预算额50万元,执行数50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展活动次数,年初目标值10次以上,实际完成值15次;二是党建、综治、文明创建、老干等工作高质量完成,已考核通过,全部实现;三是时效指标,工作完成及时;四是成本指标,节约资金的目标已全部实现;五是社会效益指标,师生综合素质持续提高的绩效目标已实现;六是可持续影响指标,对其他校内工作影响持续推动的目标已全部实现。

  (4)追加恩施高中2018年公用经费项目的自评综述:项目全年预算额227万元,执行数227万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是支出涉及经济科目,年初目标值10项以上,实际完成值15项;二是学校持续平稳运行、正常运转的目标,全部实现;三是及时保障学校正常开支,保障及时的目标已全部实现;四是成本指标,节约资金的目标已全部实现;五是社会效益指标,高考升学率不断提高;六是可持续影响指标,学校教学管理水平不断提高。

  (5)预拨2018年普通高中资助补助经费项目的自评综述:项目全年预算额154万元,执行数142.49万元,执行率达92.53%,

  主要产出和效益:一是学生资助人数达到计划数的99%;二是保障及时的目标已实现;三是接受普通高中国家助学金补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比达92%;四是学生及家长满意度达100%;

  (6)2018年普通高中资助补助经费项目的自评综述:项目全年预算额28.95万元,2018年未执行,主要产出和效益均未实现,因该项目下达指标时间较晚,导致2018年无法使用。

  (7)2018年第二批改善学校办学条件项目的自评综述:项目全年预算259万元,2018年未执行,因该项目2018年下达指标时间较晚,而且项目需要经过招投标程序,故2018年未执行。

  (8)年初结转项目自评综述:2018年初结转13万元,执行数13万元,执行率达100%,主要产出和效益:一是学校持续平稳运行、正常运转的目标,全部实现;二是及时保障学校正常开支,保障及时的目标已全部实现;三是社会效益指标,高考升学率不断提高;四是可持续影响指标,学校教学管理水平不断提高。

  3.绩效评价结果应用情况

  (1)对临聘人员工作质量,下年度将增加具体量化评价标准,增设工作整体完成进度指标,进一步促进临聘人员工作效率提升。学校以与临聘人员签订的劳务合同为依据,按照年初专项资金预算安排,按月发放临聘人员工资薪酬,严格按预算进行工资薪酬发放。学校拟按规定的要求和程序公开专项资金绩效自评结果。

  (2)学校专项资金的使用万博manbetx官网地体现在运转过程中的方便和效率,在以后预算指标的设置中,应万博manbetx官网设定定性指标,相应减少部分数量指标。学校按照年初专项资金预算安排,规范专项资金使用范围,控制专项资金使用进度,核查资金使用效果,较好的与预算安排相结合。学校拟按规定的要求和程序公开专项资金绩效自评结果。

  (3)2019年度我校将积极与财政部门及学校内部相关部门沟通,争取专项资金指标能够早点下达,同时能够及时拨付出去,控制支付进度,让专项资金能及时用于支付学生资助款。

  第四部 分名词解释

  (一)财政补助收入,即中小学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  (二)事业收入,即中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中:按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  (三)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  (四)事业支出,即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (五)其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

附件:

2018年恩施土家族苗族自治州高级中学决算公开.xls

责任编辑:州教育局