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2019年11月19日 星期二
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恩施州学校后勤管理办公室2018年度部门决算公开


第一部 分部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  恩施州学校后勤管理办公室主要职责:贯彻执行党的教育方针和国家的有关政策,拟订有关规章、制度和实施细则;组织、指导全州学校后勤工作的开展;制定和实施全州学校后勤工作的长远规划和年度计划;指导学校加强学生食堂、学生宿舍、学校小卖部(超市)、校园绿化保洁和风险分散管理等工作;负责校园消费服务市场体系的构建和规范管理;组织开展学校后勤管理工作的探索研究和交流工作。恩施州学生资助管理中心主要职责:在州教育局领导下,贯彻国家和省万博manbetx官网资助经济困难学生的方针、政策;参与提出本州各级各类学校经济困难学生资助工作的相关政策;制定资助经济困难学生工作的业务规范;收集掌握各级各类学校经济困难学生的信息,并提供咨询服务。负责宣传国家助学贷款相关政策。提出年度国家助学贷款计划;与有关部门协调国家助学贷款事宜;组织开展经常性助学活动,多渠道筹措资助经济困难学生经费,提出资助经济困难学生资金的分配使用方案。负责中等职业技术学校学生国家学金系统管理工作。负责生源地信用助学贷款、普通高中资助统计工作、义务教育“两免一补”及其他社会资助情况的统计工作等。

  二、部门决算单位构成

  恩施州学校后勤管理办公室隶属恩施州教育局下属财政全额拨款的公益一类事业单位,独立编制、独立核算事业机构;2018年本单位职工7人,其中在职4人(财政拨款4人、其中包含资助中心1人)、退休3人(财政拨款3人)。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:恩施州学校后勤管理办公室2018年度部门决算信息公开

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总计145.37万元(其中收入合计为145.37万元),具体构成包括:财政拨款收入145.37万元。

  支出总计145.37万元(其中支出合计为145.37元),具体构成包括:教育支出122.78万元,占84.46%;社会保障和就业支出8.47万元,占5.83%;医疗卫生与计划生育支出4.95万元,占3.41%;住房保障支出9.18万元,占6.31%;。

  2017年决算收入支出总计为174.46万元,2018年比2017年减少了16.67%,主要是财编人员退休2名,五项奖实发四项。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年收入合计为145.37万元,具体构成包括:财政拨款收入145.37万元,占100%;没有经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。从分支科目看,教育支出122.78万元、社会保障和就业支出8.47万元、医疗卫生与计划生育支出4.95万元、住房保障支出9.18万元。

  2017年收入为174.46万元,2018年比2017年减少29.09万元,减少了16.67%。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出合计为145.37万元,具体构成包括:基本支出122.63万元,占84.36%;项目支出22.74万元,占15.64%;没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。从分支科目看,教育支出122.78万元、社会保障和就业支出8.47万元、医疗卫生与计划生育支出4.95万元、住房保障支出9.18万元。

  2017年支出合计174.46万元,2018年比2017年减少29.09万元,减少了16.67%,主要是财编人员退休2名,五项奖实发四项。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计145.37万元(其中收入合计为145.37万元),具体构成包括:一般公共预算财政拨款145.37万元,占100%;比2016年财政拨款收入增减少了29.09万元,减少了16.67%,主要是财编人员退休2名,2018年五项奖实际发放四项。

  财政拨款支出总计145.37万元(其中支出合计为145.37万元),具体构成包括:教育支出122.78万元,占84.46%;社会保障和就业支出8.47万元,占5.83%;医疗卫生与计划生育支出4.95万元,占3.41%;住房保障支出9.18万元,占6.31%。

  2017年财政拨款收入支出为174.46万元,2018年财政拨款收入支出比2017年财政拨款收入支出减少了29.09万元,减少了16.67%,主要是财编人员退休2名,五项奖实发四项。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款收入合计145.37万元,具体构成包括:基本支出122.63万元,占84.36%;项目支出22.74万元,占15.64%。2017年一般公共预算财政拨款收入为174.46万元,比2018年一般公共预算财政拨款收减少了16.67%,主要是财编人员退休2名,五项奖实发四项。

  (2)支出结构情况。

  从支出结构看,教育支出122.78万元,占84.46%;社会保障和就业支出8.47万元,占5.83%;医疗卫生与计划生育支出4.95万元,占3.41%;住房保障支出9.18万元,占6.31%。

  (3)支出具体用途情况。

  从支出具体用途看,各项目从类款项目各自为:

  1.教育(类)教育管理事务(款)122.78万元;教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)117.31万元;教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)5.46万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.47万元。

  3.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.95万元。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.18万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.63万元,其中人员经费11.28万元,公用经费支出6.36万元(全部为商品和服务支出,没有其他资本性支出)。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助金支出;公用经费主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出139.13万元,2018年比2017年减少11.86%,主要是人员减少,财编人员退休两人转社保拿工资;2018年五项奖实发四项。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年度“三公”经费年初预算费为1.6万元,其中公务接待费0.5万元,占31.25%;公务用车运行维护费1.1万元,占68.75%;没有因公出国费用和公务用车购置费。2018年决算数比年初预算数增加2.25万元,降低58.44%。

  2018年度“三公”经费年终决算费为3.85万元,其中公务接待费共接待4批23人次共计0.16万元,占4.16%;公务用车运行维护费3.69万元,占95.84%;没有因公出国费用。2017年“三公“经费支出2.12万元,其中公务接待费0.08万元,公务用车运行维护费2.04万元,没有公车购置费和因公出国费用。其中公务接待费增加了100%,主要用于接受有关工作检查公务接待。公务用车运行维护费增加80.88%,主要是2018年恩施州学校后勤办公务车调整到巴东用于扶贫工作。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年州学校后勤办无政府性基金财政拨款支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年恩施州学校后勤管理办公室为财政拨款事业单位。2018年经费支出145.37万元,比2017年减少了29.09万元,减少了16.67%,主要是财编人员退休2人转社保拿工资,2018年五项奖实发四项。

  (二)政府采购支出情况说明

  州学校后勤办部门2018年度政府采购支出总额6.72万元,其中:政府采购货物支出3.28万元,占政府采购支出总额的48.81%;政府采购服务支出3.44万元,占政府采购支出总额的51.19%。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车单价28.2万元;没有单位价值50万元、100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据《恩施州财政局万博manbetx官网开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资【2018】349号)和相关预算管理要求,州学校后勤管理办公室对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  州学校后勤办项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为22.74万元,完成预算90.96%。主要产出和效益良好。

  3.绩效评价结果应用情况

  绩效评价结果应用情况良好。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。?

  六、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):主要反映学生资助工作项目经费的支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

  十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

  十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十五、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 

附件:

恩施州学校后勤管理办公室2018年度部门决算信息公开.xls

责任编辑:州教育局