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2019年11月16日 星期六
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恩施州教育考试院2018年度部门决算信息公开


第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  本单位主要职责:贯彻执行国家教育考试方针、政策和法规;制定全州教育考试实施办法,指导县市考点建设,组织、监督全州教育考试工作的实施;开展教育考试宣传、咨询和服务工作;具体负责全州普通高等学校招生考试(高考)、硕士研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试(自考)、教师资格考试、英语口语等级考试、初中毕业学业考试(中考)、高中阶段学校招生、农村教师招聘考试及上级教育考试管理机构安排的其他教育考试等工作;承担上级教育考试部门及州教育局交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,被认定为公益一类事业单位,独立编制、独立核算事业机构;2018年本单位职工12人,其中在职7人(财政拨款7人)、退休1人(财政拨款)、聘用4人。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:恩施州教育考试院2018年度部门决算信息公开

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总计583.23万元(其中收入合计为583.23万元),具体构成包括:财政拨款收入583.23万元,占100%;。

  支出总计483.29万元(其中支出合计为483.29万元),具体构成包括:教育支出457.61万元,占94.69%;社会保障和就业支出10.58万元,占2.19%;医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占1.1%;住房保障支出9.79万元,占2.03%。

  2017年决算收入支出总计为433.62万元,2018年比2017年收入增加了34.50%,支出增加了11.45%;主要是人员增加,人数经费相应有所增加;考试人员增加,相应费用增加。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年收入合计为583.23万元,具体构成包括:财政拨款收入583.23万元,占100%。从分支科目看,教育支出457.61万元、社会保障和就业支出10.58万元、医疗卫生与计划生育支出5.3万元、住房保障支出9.79万元、年末结转结余99.94万元。

  2017年收入为433.62万元,2018年比2017年增加149.61万元,增加了34.50%。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出合计为483.29万元,具体构成包括:基本支出124.48万元,占25.76%;项目支出358.81万元,占74.24%;没有上缴上级支出、经营支出。从分支科目看,教育支出457.61万元、社会保障和就业支出10.58万元、医疗卫生与计划生育支出5.3万元、住房保障支出9.79万元。

  2017年支出合计433.62万元,2018年比2017年增加49.67万元,增加了11.45%,主要是财编人员增加2名,基本支出增加;考生增加,相应项目经费有所增加。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计583.23万元(其中收入合计为583.23万元),具体构成包括:一般公共预算财政拨款583.23万元,占100%。比2017年财政拨款收入增加了149.61万元,增加了34.50%,主要是人员经费有所增加,基本支出有所增加;考生增加,项目款增加。

  财政拨款支出总计483.29万元(其中支出合计为483.29万元),具体构成包括:教育支出457.61万元,占94.69%;社会保障和就业支出10.58万元,占2.19%;医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占1.10%;住房保障支出9.79万元,占2.03%。

  2017年财政拨款收入支出为433.62万元,2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入增加了149.61万元,增加了34.50%;支出增加49.67万元,增加了11.45%。主要是人员经费有所增加,基本支出有所增加,考生增加,项目款增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款收入合计583.23万元,具体构成包括:基本支出124.48万元,占25.76%;项目支出358.81万元,占61.52%;年末结转结余99.94万元。2017年一般公共预算财政拨款收入为433.62万元,比2017年一般公共预算财政拨款收增加了34.50%,主要是基本支出中人员经费有所增加,考生增加、项目款增加。

  (2)支出结构情况。

  从支出结构看,教育支出457.61万元,占94.70%;社会保障和就业支出10.58万元,占2.19%;医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占1.10%;住房保障支出9.79万元,占2.03%。

  (3)支出具体用途情况。

  1.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)457.61万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.58万元。

  3.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.3万元。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.79万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.48万元,其中人员经费114.53万元,公用经费支出9.95 万元(全部为商品和服务支出,没有其他资本性支出)。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助金支出;公用经费主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出89.05万元,2018年比2017年增加39.79%,主要是2018年新增财编人员2名。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年度“三公”经费年初预算费为9.4万元 ,其中公务接待费7.4万元,占78.72%;公务用车运行维护费2万元,占21.28%;没有因公出国费用和公务用车购置费。2018年决算数比年初预算费减少4.41万元,降低88.38%。

  2018年度“三公”经费年终决算费为4.99万元,其中公务接待费共接待19批108人次共计0.63万元,占12.63%;公务用车运行维护费4.36万元,占87.37%;2017年“三公“经费支出34.51万元,其中公务接待费1.10万元,公务用车运行维护费5.21万元,公务用车购置费28.2。其中公务接待费减少了74.60%,为贯彻执行中央八项规定精神,全年通过减少各类公务接待支出使得公务接待费大幅度减少;公务用车运行维修费减少19.50%。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年无政府性基金财政拨款支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  恩施州教育考试院为财政拨款事业单位。2018年教育管理支出457.61万元,比2017年增加了36.69万元,增加了8.72%,主要是财编人员增加2名;考生增加,项目款增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2018年政府采购预算为20万,其中一般公共预算20万元,政府采购货物类15万元,政府采购服务类5万元。2018年政府采购支出15.85万元,其中一般公共预算15.85万元。涉及到政府采购货物类支出13.67万元,政府采购服务类支出2.18万元。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,共有车辆1台,为中型客车1台,价值28.2万元。没有单价50万元(含)以上的通用设备。单价100万元(含)以上的专用设备1台,资产价值155万元。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据《恩施州财政局万博manbetx官网开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资【2018】349号)和相关预算管理要求,州教育考试院对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  州教育考试院项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为358.81万元,完成预算100%。主要产出和效益良好。

  3.绩效评价结果应用情况

  绩效评价结果应用情况良好。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。?

  六、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):主要反映学生资助工作项目经费的支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

  十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

  十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十五、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 

附件:

恩施州教育考试院2018年度部门决算信息公开.xls

责任编辑:州教育局