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2019年11月17日 星期日
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州教育局机关2018年度部门决算公开


第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)贯彻执行党和国家万博manbetx官网教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订州政府万博manbetx官网教育的规范性文件。

  (二)负责全州民族教育事业发展的统筹规划和协调管理;指导协调全州各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案;监督全州教育经费的使用和管理;指导全州各级各类学校学生资助工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全州义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;负责民办教育的管理工作。

  (五)指导以就业为导向的职业教育改革与发展;指导全州成人教育工作。

  (六)负责全州普通高中设置、合并、撤销、更名的审批工作;负责全州中等职业学校的设置、合并、撤销、更名的审核或申报指导工作。

  (七)指导全州各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

  (八)主管全州教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;指导全州各级各类学校教师资格证书制度的实施工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审工作;指导全州教育系统人才队伍建设。

  (九)指导、协调全州各级各类学校的后勤管理和学校安全工作。

  (十)贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作,负责普通话培训和测试工作。

  (十一)负责全州教育招生考试工作;参与全州大中专毕业生就业指导工作。

  (十二)指导全州教育督导工作;负责对全州中等及中等以下各类学校的教育教学工作进行检查、评估;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

  (十三)指导全州各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

  (十四)指导全州各级各类学校的教育教学科研工作;指导教育学会和各学科学会的工作。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  根据以上职责,州教育局机关设12个内设机构:办公室、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教师管理科、学校安全科、州语言文字工作委员会办公室、政策法规科、州教育督导办公室。

  二、部门决算单位构成

  州教育局是州政府工作部门,编制人数为29名。截止2018年年底,单位职工人员56人,其中:在职24人,退休32人。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:州教育局机关2018年度部门决算公开表格

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计1,040.03万元,支出总计1,023.03万元,年末结转17万元。?与2017年相比,收入增加105.02万元,增加了11.23%;支出增加88.02万元,增加9.41%。主要是2018年项目经费增加。

  二、2018年收入决算情况说明

  本年收入合计1040.03万元,全部为财政拨款收入。

  三、2018年支出决算情况说明

  本年支出合计1023.03万元,其中:基本支出729.61万元,占?71.32%(其中:人员经费合计624.84万元,占支出总额的61.08%,日常公用经费合计104.77万元,占支出总额的10.24%);项目支出293.42万元,占28.68%。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计1,040.03万元,其中一般公共预算财政拨款收入1040.03万元,政府性基金拨款财政收入0万元。财政拨款支出总计1,023.03万元,年末结转17万元。?与2017年相比,财政拨款收入增加105.02万元,增加了11.23%;财政拨款支出增加88.02万元,增加9.41%。主要是2018年项目经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1023.03万元,占2018年总支出的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加88.02万元,增加9.41%。主要是2018年项目经费增加。

  (2)支出结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:教育类支出888.25万元,占86.83%;社会保障和就业类支出65.70万元,占6.42%;医疗卫生与计划生育类支出25.61万元,占2.5%;住房保障类支出43.47万元,占比4.25%。

  (3)支出具体用途情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算758.67万元,2018年决算支出1023.03万元,完成率为134.85%。决算数大于预算数的主要原因为省厅年中下拨项目资金。其中:

  1、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为475.54万元,支出决算为594.83万元。

  2、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为178万元,支出决算为243.42万元。

  3、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。

  4、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.9万元,支出决算为37.66万元。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.88万元,支出决算为4.37万元。

  7、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.67万元。

  7、医疗卫生和计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)。年初预算26.57万元,支出决算为25.61万元。

  8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算37.79万元,支出决算43.47万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出729.61万元,其中人员经费支出624.84万元,日常公用经费支出104.77万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助金支出;公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年度“三公”经费为4.29元,其中公务接待费0.74万元,占17.25%;公务用车运行维护费3.55万元,占82.75%;没有因公出国费用和公务用车购置费。2017年度“三公”经费为4.72万元,2018年比2017年度减少了9.11%。“三公”经费减少的主要原因是2018年公务接待减少。具体情况如下:

  1、公务用车运行维护费3.55万元,具体用于车辆的燃料费、过路过桥费、车辆保险费及维修费等,没有公务用车购置支出。2018年,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2017年公务用车运行维护费支出3.57万元,2018年比2017年减少了0.02万元,减少了0.56%。

  2、公务接待费为0.74万元,主要用于接受有关工作检查公务接待,2018年共接待13个批次126人次,人均接待费为58.7元。2017年公务接待费1.15万元,2018年比2017年减少了0.41万元,减少了35.65%。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年无政府性基金财政拨款。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年机关运行经费支出104.77万元,比2017年增加了7.43万元,增加了7.63%,主要是人员增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2018年政府采购支出87.07万元,其中政府采购货物类支出17.39万元,政府采购服务类支出56.68万元,政府采购工程类支出13万元。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截止2018年12月31日,州教育局有车辆1辆,主要是公务出差开支。没有单价在50万元以上的通用设备和单价100万元的专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  根据预算管理要求,州教育局对2018年度一般公共预算列支的所有项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款293.42万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部 分名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

州教育局机关2018年度部门决算公开表格.xls

责任编辑:州教育局