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2019年11月15日 星期五
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恩施州电教站2018年度部门决算公开


第一部分 部门概况
 
  一、主要职能及机构设置情况

  1.主要职能。本单位职责主要是制定全州电化教育、教育技术装备和教育信息化发展规划;指导全州教育技术装备建设、管理和应用;开展实验教学、电化教学、远程教育和信息技术教学研究、培训及考核工作,组织全州中考理科实验操作考试;指导全州教育信息化工作,承担州教育信息网站的建设、管理和维护;办理上级交办的其他工作。(州教育信息网络中心与州电教装备站合署办公)。

  2、机构人员情况。本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算等事业机构;2018年本单位职工19人,其中在职12人(财政拨款10人,自费2人)、退休7人,已纳入社保。

  二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

  本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算等事业机构。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:恩施州电教站2018年度部门决算公开表格

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年度总收入是323.18万元,其中财政拨款收入323.18万元。2017年度总收入是292.59万元,2018年较2017年收入增加30.59万元,较2017年度上升10.45%,上升原因为项目支出增加。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年全年收入为323.18万元,其中财政拨款收入323.18万元,占全年收入的100%。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年总支出323.18万元,其中基本支出252.44万元,占总支出的78.11%,较2017年度230.58万元上升了9.48%,主要原因为人员工资按人社局规定有所增加;项目支出70.74万元,占总支出的21.89%,较2017年62.01万元上升了14.08%,主要原因为根据教育局相关工作要求开展了协同教研基地等活动。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入为323.18万元,较2017年度292.59万元增加了10.45%,主要是人员经费支出增加和开展项目活动增加;较年初财政拨款预算316.72万元增加了2.04%。主要是人员经费的追加。

  2018年总支出323.18万元,其中基本支出252.44万元,占总支出的78.11%,较2017年度230.58万元上升了9.48%,主要原因为人员工资按人社局规定有所增加;较年初预算217.72万元上升了15.95%,主要是人员经费的追加。项目支出70.74万元,占总支出的21.89%,较2017年62.01万元上升了14.08%,主要原因为根据教育局相关工作要求开展了协同教研基地等活动;较年初预算99万元减少了28.55%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款总支出323.18万元,其中基本支出252.44万元,项目支出70.74万元。2017年一般公共预算财政拨款总支出288.79万元,其中基本支出230.58万元,项目支出62.01万元。2018年较2017年总支出增加11.91%,增加原因为人员经费和项目支出增多。2018年总支出较年初预算316.72万元增加2.04%,主要是人员经费的追加。

  (2)支出结构情况。

  按支出功能分类科目分为教育支出276.35万元,占总支出85.51%,较2017年253.37万元增加9.07%,增加原因是人员经费增加和项目活动增加。社会保障和就业支出17.98万元,占总支出5.56%,医疗卫生与计划生育支出10.79万元,占总支出3.

  34%,住房保障支出18.06万元,占总支出5.59%。

  (3)支出具体用途情况。

  2018年度其他教育管理事务支出276.351万元,机关事业单位养老保险缴费支出17.98万元,事业单位医疗支出10.79万元,住房公积金支出18.06万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款中人员经费支出总计237.76万元,其中工资福利支出总支出为638.55万元,2017年度工资福利支出为208.09万元,较2017年152.49万元增加了36.46%,增加原因为2018年人员增加和根据人社局政策工资调整。2018年对个人和家庭的补助总支出为29.68万元,2017年对个人和家庭的补助为68.04万元,较2017年下降了56.38%,下降原因为退休职工工资全部纳入社保,单位只发放退休人员奖励性补贴,人员经费总计支出237.76万元。公用经费中办公费支出0.90万元,印刷费0.07万元,邮电费0.04万元,差旅费2.57万元,培训费0.82万元,劳务费0.60万元,工会经费1.51万元,福利费4.93万元,公务用车运行维护费3.10万元,其他商品和服务支出0.14万元,总计14.68万元,公用经费总计支出14.68万元。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018“三公”经费总支出为3.11万元,较2017年支出0.76万元增加了309.2%,公务用车从2017年9月由考试院转入本单位,故2018年公务用车运行维护费使用较多:公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费年初预算为2.7万元,决算数为3.11万元,较2017年0.76增加309.21%,主要原因是公务车辆使用年限长,维修费增加。公务接待费年初预算数为0.3万元,决算数为0万元,较2017年0.16万元下降了87.5%。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  公用经费中办公费支出0.90万元,印刷费0.07万元,邮电费0.04万元,差旅费2.57万元,培训费0.82万元,劳务费0.60万元,工会经费1.51万元,福利费4.93万元,公务用车运行维护费3.10万元,其他商品和服务支出0.14万元,总计14.68万元,公用经费总计支出14.68万元。2018年度公用经费支出比年初预算19.97万元减少5.29万元,降低26.49%。主要原因是差旅费和劳务费等支出的减少。

  (二)政府采购支出情况说明

  本单位2018年度政府采购支出总额10.44万元,其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.88万元。授予小微企业合同金额10.44万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于到各县市进行教学调研;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算管理要求,州电教站对2018年度一般公共预算5个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款70.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  “党建、综治、文明创建、老干等目标管理”项目全年预算数为1万元,执行数为0.59元,完成预算59%。主要是效益指标社会效益。

  “电教站运行经费”项目全年预算为5.2万元,执行数为0万元,完成预算0%。主要是成本指标下的产出指标。

  “教育信息化、教育装备工作”项目总预算8.8万元,执行数为7.8万元,完成预算88.64%。主要是效益指标社会效益。

  “其他工作经费”项目总预算33万元,执行数为15.85万元,完成预算48.03%。主要是成本指标下的产出指标。

  “自费自聘人员经费”项目总预算51万元,执行数为46.5万元,完成预算91.18%。主要是成本指标下的产出指标。

  3.绩效评价结果应用情况

  绩效评价结果良好。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

  5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  6、其他教育管理事务(205类):反映教育科研为做好教育科研工作所发生的基本的教育支出。

 

附件:

恩施州电教站2018年度部门决算公开表格.docx

责任编辑:州教育局