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2019年11月15日 星期五
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恩施州教科院2018年度部门决算信息公开


第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  1、主要职能。州教科院是州教育局的直属二级单位,属公益一类事业单位。主要职责是:组织开展全州中小学教师“研训一体”活动;指导中小学学校开展校本研修;指导全州中小学教师优化教学设计和实施课堂教学;组织开展全州中小学教学质量监测考试和质量分析;开展调查研究,为教育决策提供参考;引领全州中小学教育教学改革,促进学校发展;承担和指导课题研究和国家、省级课题的管理;总结、推广教育科研成果;承担教师继续教育管理与培训任务;组织中职学生技能大赛;办理上级交办的其他工作。

  2、机构人员情况。本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算等事业机构;2018年本单位实有人数35人,其中财政补助拨款28人,自费编制3人,自聘人员4人。退休职工23人,已按政策统一纳入社保。

  二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

  本单位属恩施州教育局下属财政全额拨款的二级事业单位,独立编制、独立核算等事业机构。

  第二部分 2018年部门决算表

  见附件:恩施州教科院2018年度部门决算信息公开表格

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018年度总收入是1041.57万元,其中财政拨款收入1041.57万元。2017年度总收入是866.41万元,2018年较2017年收入增加175.16万元,较2017年度上升20.22%,上升原因为项目支出增加。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年全年收入为1041.57万元,其中财政拨款收入1041.57万元,占全年收入的100%。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年总支出1041.57万元,其中基本支出786.23万元,占总支出的75.49%,较2017年度667.16万元上升了17.85%,主要原因为人员工资按人社局规定有所增加;项目支出255.34万元,占总支出的24.51%,较2017年196.26万元上升了30.1%,主要原因为根据教育局相关工作要求开展了协同教研基地、教师职能大赛、监测考试等活动。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入为1041.57万元,较2017年度866.41万元增加了20.22%,主要是人员经费支出增加和开展项目活动增加;较年初财政拨款预算970.18万元增加了7.36%。主要是人员经费的追加。

  2018年总支出1041.57万元,其中基本支出786.23万元,占总支出的75.49%,较2017年度667.16万元上升了17.85%,主要原因为人员工资按人社局规定有所增加;较年初预算663.18万元上升了18.55%,主要是人员经费的追加。项目支出255.34万元,占总支出的24.51%,较2017年196.26万元上升了30.1%,主要原因为根据教育局相关工作要求开展了协同教研基地、教师职能大赛、监测考试等活动;较年初预算307万元减少了16.83%,主要原因是高三监测考试因时间节点的原因需到2018年结算。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款总支出1041.57万元,其中基本支出786.23万元,项目支出255.34万元。2017年一般公共预算财政拨款总支出863.41万元,其中基本支出667.16万元,项目支出196.26万元。2018年较2017年总支出增加20.63%,增加原因为人员经费和项目支出增多。2018年总支出较年初预算970.18万元增加7.29%,主要是人员经费的追加。

  (2)支出结构情况。

  按支出功能分类科目分为教育支出897.21万元,占总支出86.14%,较2017年774.51万元增加15.84%,增加原因是人员经费增加和项目活动增加。社会保障和就业支出57.79万元,占总支出5.55%,医疗卫生与计划生育支出33.62万元,占总支出3.23%,住房保障支出52.95万元,占总支出5.08%。

  (3)支出具体用途情况。

  2018年度其他教育管理事务支出884.21万元,其他教育支出13万元,机关事业单位养老保险缴费支出57.79万元,事业单位医疗支出33.62万元,住房公积金支出52.95万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款中人员经费支出总计730.55万元,其中工资福利支出总支出为638.55万元,2017年度工资福利支出为340.46万元,较2017年增加了87.56%,增加原因为2018年人员增加和根据人社局政策工资调整。2018年对个人和家庭的补助总支出为92万元,2017年对个人和家庭的补助为229.06万元,较2017年下降了59.84%,下降原因为退休职工工资全部纳入社保,单位只发放退休人员奖励性补贴,人员经费总计支出730.55万元。公用经费中办公费支出5.65万元,印刷费1.01万元,水费0.79万元,电费3万元,邮电费3.72万元,取暖费0.35万元,差旅费9.72万元,维修(护)费0.41万元,会议费2.88万元,培训费0.75万元,公务接待费0.10万元,劳务费0.86万元,工会经费4.71万元,福利费15.12万元,公务用车运行维护费5.29万元,其他商品和服务支出1.34万元,总计55.68万元,公用经费总计支出55.68万元。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018“三公”经费总支出为5.91万元,较2017年支出5.40万元增加了9.44%,其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为6万元,决算数为5.81万元,较2017年5.13增加13.26%,主要原因是公务车辆使用年限长,维修费增加。公务接待费年初预算数为1万元,决算数为0.10万元,较2017年0.27万元下降了62.96%。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本单位2018年度公用经费55.68万元,办公费支出5.65万元,印刷费1.01万元,水费0.79万元,电费3万元,邮电费3.72万元,取暖费0.35万元,差旅费9.72万元,维修(护)费0.41万元,会议费2.88万元,培训费0.75万元,公务接待费0.10万元,劳务费0.86万元,工会经费4.71万元,福利费15.12万元,公务用车运行维护费5.29万元,其他商品和服务支出1.34万元。2018年度公用经费支出比年初预算60.43万元减少4.75万元,降低1.65%。主要原因是差旅费和电费等支出的减少。

  (二)政府采购支出情况说明

  本单位2018年度政府采购支出总额74.48万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.75万元、政府采购服务支出63.75万元。授予小微企业合同金额74.48万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于到各县市进行教学调研;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算管理要求,州教科院对2018年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款255.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  “党建、综治、文明创建、老干等目标管理”项目全年预算数为3.4万元,执行数为2.32元,完成预算68.24%。主要是效益指标社会效益。

  “高中课改”项目全年预算为10万元,执行数为2.46万元,完成预算24.6%。主要是效益指标社会效益。

  “教研经费”项目总预算12万元,执行数为12万元,完成预算100%。主要是效益指标社会效益。

  “教育研究经费”项目总预算3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算100%。主要是效益指标社会效益。

  “其他工作经费”项目总预算73.7万元,执行数为71.5万元,完成预算97.01%。主要是成本指标下的产出指标。

  “全州基础教育质量监测”项目总预算26万元,执行数为25.62万元,完成预算98.54%。主要是效益指标社会效益。

  “全州职业技能大赛”项目总预算9万元,执行数为7.91万元,完成预算87.89%。主要是效益指标社会效益。

  “全州中小学教师技能大赛”项目总预算23万元,执行数为19.15万元,完成预算83.26%。主要是效益指标社会效益。

  “全州中小学教学质量监测评估”项目总预算34万元,执行数为17.6万元,完成预算51.76%。主要是效益指标社会效益。

  “自费自聘人员经费”项目总预算112.4万元,执行数为93.28万元,完成预算82.99%。主要是成本指标下的产出指标。

  3.绩效评价结果应用情况

  绩效评价结果良好。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、医疗(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项):反映本单位缴纳的医保经费。

  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

  5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  6、其他教育管理事务(205类):反映教育科研为做好教育科研工作所发生的基本的教育支出。

 

附件:

恩施州教科院2018年度部门决算信息公开表格.docx

责任编辑:州教育局