万博manbetx官网

2019年11月18日 星期一
当前位置:首页>>信息公开>>公开目录

2018恩施州教育局部门决算公开文本(汇总)


目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  二、2018年收入决算情况说明

  三、2018年支出决算情况说明

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购支出情况说明

  (三)国有资产占用使用情况说明

  (四)预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)贯彻执行党和国家万博manbetx官网教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订州政府万博manbetx官网教育的规范性文件。

  (二)负责全州民族教育事业发展的统筹规划和协调管理;指导协调全州各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案;监督全州教育经费的使用和管理;指导全州各级各类学校学生资助工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全州义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;负责民办教育的管理工作。

  (五)指导以就业为导向的职业教育改革与发展;指导全州成人教育工作。

  (六)负责全州普通高中设置、合并、撤销、更名的审批工作;负责全州中等职业学校的设置、合并、撤销、更名的审核或申报指导工作。

  (七)指导全州各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

  (八)主管全州教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;指导全州各级各类学校教师资格证书制度的实施工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审工作;指导全州教育系统人才队伍建设。

  (九)指导、协调全州各级各类学校的后勤管理和学校安全工作。

  (十)贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作,负责普通话培训和测试工作。

  (十一)负责全州教育招生考试工作;参与全州大中专毕业生就业指导工作。

  (十二)指导全州教育督导工作;负责对全州中等及中等以下各类学校的教育教学工作进行检查、评估;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

  (十三)指导全州各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

  (十四)指导全州各级各类学校的教育教学科研工作;指导教育学会和各学科学会的工作。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  恩施州教育局机关设12个内设机构:办公室、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教师管理科、学校安全科、州语言文字工作委员会办公室、政策法规科、州教育督导办公室。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看:2018年恩施州教育局部门决算单位共8个,包括政府行政机关1个,二级事业单位4个(财政补助),所属学校事业单位3个(财政补助)。具体为:恩施州教育局机关本级决算、恩施州教育科学研究院决算、恩施州学校后勤管理办公室决算、恩施州电化教育教育技术装备站决算、恩施州教育考试院决算、恩施州广播电视大学决算、恩施州高级中学决算、恩施州民族幼儿园决算。

  从人员构成看:共有编制在职人员数573人,行政机关28人(机关26人,工勤2人),事业单位545人(财政补助人员509人,经费自理人员36人)。年末实有在职人数532人,行政机关24人(机关22人,工勤2人),事业单位508人(财政补助人员473人,经费自理人员35人)。年末实有离退休人员86人,其他人员43人。

  第二部分 2018年部门决算表

见附件:2018年度部门决算公开表格.xls

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总计17776.48万元(其中收入合计为17517.99万元),较2017年的15238.43万元增长16.66%。具体构成包括:财政拨款收入15202.53万元,占85.52%;事业收入2314.61万元,占13.02%;事业基金弥补收支差103.27万元,占0.58%;年初结转和结余155.22万元,占0.87%;其他收入0.85万元,占比0.01%。

  支出总计17776.48万元(其中支出合计为16712.8万元),较2017年的15238.43万元增长16.66%。具体构成包括:教育支出14366万元,占80.81%;社会保障和就业支出983.86万元,占5.53%;医疗卫生与计划生育支出497.99万元,占2.80%;住房保障支出864.95万元,占4.87%;结余分配96.72万元,占0.54%;年末结转和结余966.96万元,占5.44%。主要是人员经费增加(如根据人社部门新规定有所增加,年终五项奖标准逐年增长),项目经费增加(除部门项目资金增加外,年中如追加下达了上级专项资金,如学前教育扩大资源,杭州对口帮扶,教师培训)。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年收入合计为17517.99万元,较2017年的14715.08万元增长19.05%。具体构成包括:财政拨款收入15202.53万元,占86.78%,较上年增长26.01%;事业收入2314.61万元,占13.21%,较上年减少12.68%;其他收入0.85万元,占比0.01%;没有经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。从分支科目看,教育支出15171.19万元、社会保障和就业支出983.86万元、医疗卫生与计划生育支出497.99万元、住房保障支出864.95万元。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出合计为16712.80万元,较2017年的14996.47万元增长11.44%。具体构成包括:基本支出13298.71万元,占79.57%,较上年增长25.56%;项目支出3414.09万元,占20.43%,较上年减少22.49%;没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。从分支科目看,教育支出14366万元、社会保障和就业支出983.86万元、医疗卫生与计划生育支出497.99万元、住房保障支出864.95万元。基本支出增加主要是新招录人员,增资等因素,项目支出减少主要是有学校将上年事业收入列入了项目支出中,本年没有列入。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计15357.74万元(其中收入合计为15202.53万元),较2017年的12447.46万元增长23.38%。具体构成包括:一般公共预算财政拨款15202.53万元,占98.99%;年初财政拨款结转和结余(为一般公共预算财政拨款)155.22万元,占1.01%。

  财政拨款支出总计15357.74万元(其中支出合计为14390.78万元),均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,较2017年的12447.46万元增长23.38%。具体构成包括:教育支出12117.38万元,占78.90%,较上年增长15.28%;社会保障和就业支出938.81万元,占6.11%,较上年增长39.15%;医疗卫生与计划生育支出497.99万元,占3.24%,较上年增长4.64%;住房保障支出836.60万元,占5.45%,较上年增长25.86%;年末财政拨款结转和结余966.96万元,占6.30%,较上年增长733.08%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款收入合计14390.78万元,较2017年的12326.39万元增长16.75%,较2018年年初预算数11524.10万元增长24.88%。具体构成包括:基本支出11757.82万元,占81.70%;项目支出2632.96万元,占18.30%。

  (2)支出结构情况。

  从支出结构看,教育支出12117.38万元,占84.20%,较上年增长15.28%;社会保障和就业支出938.81万元,占6.52%,较上年增长39.15%;医疗卫生与计划生育支出497.99万元,占3.46%,较上年增长4.64%;住房保障支出836.60万元,占5.81%,较上年增长25.86%。

  (3)支出具体用途情况。

  教育支出较2018年年初预算数增长29.92%;社会保障和就业支出较2018年年初预算数增长6.16%;医疗卫生与计划生育支出较2018年年初预算数减少0.08%;住房保障支出较2018年年初预算数增长2.74%。

  从支出具体用途看,各项目从类款项目各自为:

  1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)594.83万元;教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)243.42万元;教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1735.49万元;教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1062.26万元;教育(类)普通教育(款)高中教育(项)7465.45万元;教育(类)职业教育(款)中专教育(项)560.33万元;教育(类)职业教育(款)中专教育(项)35.46万元;教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)407.14万元;教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)13万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)849.39万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.58万元;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)66.85万元。

  3.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.61万元;医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)472.38万元。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)836.60万元。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11757.81万元,其中人员经费10704.45万元,公用经费支出1053.36万元。

  人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。人员经费中:工资福利支出9878.54万元、较上年增长47.77%;对个人和家庭补助支出825.91万元,较上年减少63.20%。

  公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务及办公设备购置等支出。公用经费中:办公费支出66.45万元,较上年减少22.34%;差旅费支出63.58万元,较上年减少23.66%;会议费支出5.91万元,和上年几乎一样;培训费支出19.67万元,较上年增长207.34%;公务招待费支出5.11万元,较上年增长21.38%。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年度“三公”经费年初预算费为51.8元,其中公务接待费11.4万元,公务用车运行维护费40.4万元,没有因公出国费用和公务用车购置费。

  2017年度“三公”经费年终决算费为75.17万元,其中公务接待费4.8万元(公务接待批次89次,接待603人),公务用车运行维护费42.17万元,公务用车购置费28.2万元,没有因公出国费用。

  2018年度“三公”经费年终决算费为60.66万元,其中公务接待费6.18万元(公务接待批次84次,接待2543人),公务用车运行维护费54.47万元,没有因公出国费用和公务用车购置费。2018年决算数比2017年决算数减少19.30%,比年初预算数增长17.10%。具体情况如下:一是公务用车运行维护费较上年增加支出12.3万元,具体用于15台车辆的燃料费、过路过桥费、车辆保险费及维修费等,没有公务用车购置支出。二是公务用车购置费减少支出28.2万元,恩施州教育考试院于2017年购买考试专用车一辆。三是公务接待费虽然较上年增加支出1.38万元,但为深入贯彻执行中央八项规定精神,全年通过减少各类公务接待支出使得公务接待费较年初预算数减少支出5.22万元。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年恩施州教育局无政府性基金财政拨款收入和支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年恩施州教育局部门预算单位共8个,其中行政机关1个,其余为财政拨款事业单位(非参公事业单位)。本部门2018年度机关运行经费支出104.77万元,其中:办公费4.12万元、印刷费2.23万元、水费2.71万元、电费15.54万元、邮电费4.85万元、物业管理费2.5万元、差旅费13.79万元、维修费4.38万元、会议费0.24万元、公务招待费0.52万元、委托业务费9.31万元、工会经费3.3万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费3.09万元等。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加2.51万元,增长2.45%。主要原因是:办公费、印刷费、邮电费、维修费略有增加,差旅费、公务用车运行维护费、会议费和公务招待费有所减少,水费、电费、物业管理费、工会经费和福利费基本持平。

  (二)政府采购支出情况说明

  恩施州教育局2018年政府采购预算365.95万元,其中:政府采购货物支出112.3万元、政府采购工程支出70.33万元、政府采购服务支出183.32万元。本部门2018年度政府采购支出总额470.38万元,其中:政府采购货物支出175.82万元、政府采购工程支出105.56万元、政府采购服务支出189万元。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,共有车辆15辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车14辆(轿车7辆、小型载客汽车4辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆),没有主要领导干部用车、机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车等车辆;单位价值50万元以上通用设备21台,资产价值1614.48万元;单位价值100万元以上专用设备1台,资产价值229.81万元。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据《恩施州财政局万博manbetx官网开展2018年度州级财政支出绩效自评工作的通知》(恩施州财行资发【2019】271号)和预算绩效管理要求,州教育局组织二级事业单位对2018年度州级部门整体支出资金和州级项目支出资金(含一般公共预算项目支出)全面开展了绩效评价自评工作,共涉及项目50个,资金2894万元(不含州对下补助资金),占一般公共预算项目支出总额2632.96万元的109.91%。从评价情况来看,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评汇总表、绩效报告和绩效自评表给州财政局预算归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果及应用

  州教育局2018年项目支出资金绩效自评综述:项目全年预算数为2518.11万元(含一般公共预算项目支出1587万元),执行数为3414.09万元(含一般公共预算项目支出2632.96万元),完成预算135.58%。主要产出和效益足额落实资金,认真对照指标设定的绩效目标,加快项目执行进度,严格落实项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。根据对各单位2018年项目支出资金绩效评价指标体系和绩效情况的自查,除部分为优秀等次外其余项目均为合格。目前还存在设定绩效目标不合理等问题出现,以至于将来绩效评价时不能很好结合设定的目标。如自费自聘人员经费、其他工作经费等项目在设定指标时,对各类指标的分解存在部分无法量化,或者设定目标无法用相关数据进行演练,很多的评价存在主观评价。另外各单位对绩效评价整体的运用还不够成熟,对绩效知识还有需要加强学习与实践。下步将继续加强学习,全面贯彻落实《中共中央万博manbetx官网万博manbetx官网全面实施预算绩效管理的意见》,将绩效管理意识贯穿预算编制、执行全过程。同时加强对本门及二级单位项目绩效评价结果的应用,不断强化财务管理,规范财务收支行为。利用内部控制基础规范评价、预算执行评价工作,健全财务管理制度,规范财务收支行为,做到事事有据可依,严格执行部门预算,坚持集中核算和国库集中支付制度,完善财务审批手续,促进州直教育财务管理水平不断提高。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  六、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):主要反映单位行政运行的支出。

  七、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映单位有关教育管理事务的项目经费支出。

  八、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):主要反映恩施州民族幼儿园学前教育方面的支出。

  八、教育(类)普通教育(款)高中教育(项):主要反映恩施高中普通高中教育方面的支出。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

  十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十七、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

  十八、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:州教育局